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REUNIÃO SÃO JOSÉ – GERAL – 29/06/2011 PAUTA Apresentação nova empresa de contabilidade. – Procedimentos para envio de informações ( Doctos e arquivos ) – Procedimentos para consultas/informações. 1. Coordenadoria Martinho – Logística 2. Auditoria Amanda – Adm. E Financeira ( Contábil / Caixa ) 3. Normas e procedimentos – Formatação. 4. 1. Depto Contas a receber – Gisele, Patricia e Lucimar 4. 2. Depto Contas a pagar – Amanda e Luciano 4. 3. Depto Logísti 4. 4. Depto. Recu 4. 5. Depto Venda 4. Rotinas a serem N – Trocas e devoluçõe ar 2 Swipet vie”. page Ino e Cido o- Talita avia Comunicação via email/SMS/teletOne/celular -Venda BNDES 5. Nota Fiscal – imprescindível nos pagtos. – Transporte/Fretes Despesas Gerais – Comissões – Serviços 6. Cadastramento novos vendedores/funcionários – Talita/Martinho (definir perfis). 7. Banco de Horas – regulamentação/Controle – Talita ter controle mensal 8. horário trabalho – vendas/financeiro/logística g. Pedido via Web — Internos/Externos/Clientes. – Antonio/Martinho/Flavia 10. Juros pagto. Cartório. – regras. – DISTRIB rotina de forma que todos agir com entendimento e padronização 1. Relatório de Não conformidade.

Rever preenchimento – Martlnho e Flavia vão simplificar e rever processos. – Criar estatísticas e Métricas simplificadas. 2. Apresentação Contadores – Criar relatório de NF cancelada – Amanda – Comunicação sempre com email copiados para Sergio e Wanderlei. – Ver NF da Donato, referente a viagem MP. – Flavia – NF de transportes e fretes – Obrigatório NF – Martinho fará contato com fretistas para abrirem empresas. 3. Troca e devolução. Flavia e Martinho e Luciano vão normatizar. – NF de venda para casos de negociação; – Venda BNDES — Gisele normatizar 4. Cada Depto. vai elaborar suas Normas Ver acima ) .

Remuneração de Pallets – Flavia, Martinho e Gisele vão normatizar 6. Talita vai recadastrar todos os funcionários para atualizar dados pessoais. 7. Reunião Banco de horas Talita, Martinho, Luciano 8. Horário de trabalho do televendas Luciano e Flávia fará reunião com Comercial. 9. Entrada de pedidos – horário Luciano, Flavia e Martinho com Comercial. 10. Visitas de credito com as encarregadas aos clientes – Luciano vai programar de acordo com suas visitas nas unidades. 11. Nova reunião no dia 11/08 em Valinhos às 16. 00 horas. Talita vai organização hospedagem para os envolvidos