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PLANO DE NEGÓCIO SUMÁRIO SUMARIO EXECUTIVO 4 1. DESCRIÇÃO DA EMPRESA 6 1. 1 Dados da Empresa 6 1 . 1. 1 Natureza do Negócio 6 1. 1. 2 Missão e Visão 6 1 . 1. 3 Objetivos Estratégicos 6 1 . 1. 4 Abrangência de Atuação 7 1 . 1. 5 Estágio Atual da Empresa 7 1 . 1. 6 Diferenciais Competitivos 7 1 . 1. 7 Localização Ge 1 . 1. 8 Exigências Lega oro . 1. 9 Alianças Estraté as to view nut*ge 1. 1. 10 Responsabilid 2. ESTRUTURA ORGA 2. 1 Estrutura Legal do Neg cio 9 2. 1. 1 Estrutura Legal do Negócio 9 da empresa 8 2. 2 Gerência e Estrutura Organizacional 11 2. 2. 1 Descrição do Organograma 1 1 2. . Descrição e Experiência dos Executivos Chaves 14 2. 3 Descrição e Experiência do Comitê Diretivo 15 2. 3. 1 Descrição e Experiência do Comitê Dlretivo 15 2. 4 Política de Recursos Humanos 15 2. 41 Plano de Carreira e Compensação 15 2. 4. 2 Plano de Incentivo 19 2. 4. 3 Recrutamento e Seleção 16 2. 4. 4 Avaliação de Desempenho 17 2. 4. 5 Treinamento e Desenvolvimento 17 3. PRODUTOS E SERVIÇOS 17 3. 1 Descrição dos Produtos 17 3. 2. 5 Propriedade Intelectual Associada 33 3. 2. 6 Habilidade de Atender as Necessidades dos Clientes 33 3. 3 Atividades de Pesquisas e Desenvolvimentos 33 3. 3.

Atividades Correntes 33 3. 3. 2 Atividades Futuras 33 3. 3. 3 Tecnologia Aplicada aos Produtos 34 4 PLANO DE MARKETING 34 4. 1 Descrição do Setor da Economia 34 4. 1. 1 Caracter[sticas do Setor da Economia 34 4. 1. 2 Limitações e Entraves do Setor da Economia 35 4. 1. 3 Panorama Atual e Principais Tendências do Setor 36 4. 1. 4 Tamanho e Taxa de Crescimento do Setor da Economia 37 4. 1. 5 Segmentação no Setor da Economia 41 4. 2 Mercado Alvo 42 4. 2. 1 Características do Mercado Alvo e Seus Segmentos 42 4. 2. 2 Tamanho do Mercado Alvo 43 4. 2. 3 Cobertura Geográfica 44 4. 2. 4 Segmentação 44 4. 2.

Tempo de Entrada no Mercado Alvo 45 4. 2. 6 Pesquisa de Mercado 46 4. 2. 7 Potencial de Entrada no Mercado Alvo 47 4. 2. 8 Tendências e Mudanças previstas no Mercado-Alvo 47 4. 2. 9 Perfil dos Clientes 47 4. 2. 10 Necessidades dos Consumidores 49 4. 2. 11 Mercados-Alvo Secundários 50 4. 2. 12 Oportunidades, Ameaças e Fatores Críticos de Sucesso. 51 4. 3 concorrência 52 4. 3. 1 Descrição dos Concorrentes por Produto 52 4. 3. 2 Concorrentes Indiretos 54 4. 3. 3 Participação de Mercado de Cada Concorrente 54 4. 3. 4 Forças e Fraquezas dos Concorrentes 55 4. 3. 5 Importância do Mercado Alvo Para os Concorrentes 55 . . 6 Barreiras a Entrada no Mercado 55 4. 4 Estratégia de Marketing 56 4. 4. 1 Estratégia de E-ntrada no Mercado 56 4. 4. 2 Estratégia de Cresci PAGF 43 Marca 57 4. 4. 5 Estratégia de Comunicação 58 4. 5 Estratégia de Comercialização 59 4. 5. 1 Força de Vendas 59 4. 5. 2 Composição de Preços 59 4. 5. 3 Projeção de Faturamento 61 4. 5. 4 Efeitos de sazonalidade 62 4. 5. 5 Tempo de Entrega dos Produtos/Serviços 62 4. 5. 6 Processos de Pós-venda 63 5. PLANO OPERACIONAL 63 5. 1 Fluxo Operacional 63 5. 1. 1 Descrição do Fluxo Operacional 63 5. 2 Planejamento da Capacidade de produção 55 5. 1 Capacidade de Produção 65 5. 2. 2 Capacidade de Entrega Interna e Externa 66 5. 2. 3 Procedimentos de Entrega de Produtos 66 5. 2. 4 Previsão de Aumento de Capacidade 67 5. 2. 5 Vantagens Competitivas nas Operações 67 5. 3 Fornecedores e Terceiros 68 5. 3. 1 Identificação de Fornecedores Críticos 68 5. 3. 2 Descrição de Parceiros 68 5. 3. 3 Requisitos de Tempo 69 5. 4 Sistemas de Gestão 69 5. 41 Gestão de Estoque e Inventário 69 5. 4. 2 Gestao da Qualidade 70 5. 4. 3 Gestão de Segurança e Saúde 71 5. 4. 4 Gestão do Impacto Ambiental 71 5. 4. 5 Sistemas de Informação e Automação 71 . PLANO FINANCEIRO 72 6. Investimentos 73 5. 2 projeção de Vendas 75 6. 3 Projeção dos Custos Variáveis 76 6. 4 Projeção dos Custos Fixos e Despesas 77 6. 5 projeçao de Resultados – DRE 80 6. 6 Projeção do Fluxo de Caixa 81 6. 7 Proieçào da Necessida PAGF 3 3 de Giro 82 evoluções no desenvolvimento dos produtos trouxeram novas oportunidades aos lojistas, que mediante a diversidade, acabou tendo a chance de (criar) necessidades de consumo, equilibrando as vendas ao longo do ano e fugindo da sazonalidade. Novos segmentos podem ser trabalhados pelas papelarias como os suprimentos de nformática, Gifts, presentes, entre outros.

As novas coleções, de produtos com licenciamentos (personagens e marcas conhecidas), comprovam o profissionalismo da indústria brasileira e do que as equipes de criação são capazes, quando é preciso inovar. A diversificação de matérias- primas utilizadas, a aplicação de novos recursos de impressão, a inclusão de novos acessórios e formatos reforçam a tendência, que vem imperando no segmento: a de que os produtos estão deixando de ser (comodities) para se tornarem mercadoria de valor agregado, tornandoos cada vez mais funcional, atraente e irresistivel.

Cores, brilho, personagens carismáticos, acessórios, funcionalidade, estilo, qualidade e inovação definem as novas coleções, que servem de chamariz às vendas, ajudam aos papeleiros a explorar melhor a ambientação da loja, a exposição dos produtos, a atrair um público heterogêneo e impulsionar as vendas em datas do calendário promocional, como d’a das mães e namorados. Apesar das quedas nas vendas, principalmente no período do mini volta às aulas (maio, junho e julho) e diferentemente do que ocorre no início do ano, quando as papelarias lotam de pais com listas e nsumidores estão mais

PAGF d 43 facilidades para pagamentos, descontos e promoções, comprando, no meio do ano, apenas o necessário a reposiçao. para alavancar as vendas, as Indústrias têm criado projetos em parceria com os papeleiros proporcionando treinamentos, consultorias, entre outros, como GC (gerenciamento por categoria) e cursos que ensinam os professores a manusearem de forma correta os novos produtos, na tentativa de fidelizar e conquistar clientes, além do reconhecimento positivo dos pais e escolas.

O propósito do plano de negócio é fazer uma análise completa do mercado (clientes, ornecedores, concorrentes, mercado alvo, demanda do mercado, valor de investimento, tempo de retorno do capital, aspectos econômicos do pais, entre outros), para que se possa investir correndo o menor número de riscos possíveis. Juntamente com a papelaria, serão agregados ao negócio um cyber e uma lanchonete, a fim de tornar a papelaria um ambiente agradável aos clientes.

Tendo uma localização vantajosa, pois será instalada no Empresarial Centenário, numa área residencial de classe média-alta, com condomínios nas redondezas e tendo somente como concorrente as papelarias do Shopping Barra ( na sua aioria voltadas para a venda de livros), a empresa já inicia suas atividades com um potencial de vendas para os condôminos do prédio e visitantes dlános. Trabalharemos na conquista de parcerias com escolas das regiões entre os bairros da Barra e Rio vermelho, para venda de materiais escolares para os alunos através da indicação do nosso nome na lista de PAGF S social da empresa é de R$ 165. 75,00 (Cento e Sessenta e Cinco Quinhentos e Setenta e Cinco Reais), sendo necessários R$ 91 453,00 (Noventa e um Mil Quatrocentos e Cinqüenta e Três Reais), para montar e equlpar e Inlclar as tividades da loja. Para capital de giro, no primeiro ano, serão necessários R$ 74. 122,00 (Setenta e Quatro Mil Cento e vinte e Dois Reais), devido ao saldo negativo (Fluxo de caixa) no primeiro ano, proveniente dos altos investimentos Iniciais.

As projeções de crescimento são de 10%, 15%, 20%, 25%, iniciando-se no segundo ano, baseado no número crescente de visitantes ao edifício Comercial Centenário. O retorno sobre o investimento, segundo cálculos do ROI será de 1. 28 vezes para cada real investido. Isso fará com que os sócios tenham o retorno do seu capital investido em dois nos e cinco meses, e se sintam confiante no investimento, pois, a taxa de atratividade de 35%(oferecida no mercado de capitais), é menor que a taxa de retorno do capital investido na papelaria. I . DESCRIÇAO DA EMPRESA 1 . 1 Dados da Empresa 1. 1. Natureza do Negócio O negócio da Papelaria Chame-Chame é comercializar produtos que atendam as diversas necessidades de variados tipos de públicos (sejam pessoas físicas ou jurídicas), desde materiais para uso i res e corporativos a PAGF 6 OF utilizar os serviços de internet e realizar as compras na papelaria com atendimento de qualidade. 1 . 1. 2 Missão e Visão Missão: Comercializar produtos de papelaria com qualidade e preços competitivos, garantindo aos nossos clientes a tranqüilidade do recebimento na hora certa e nas quantidades desejadas. Visão: Ser a principal fornecedora de material de escritório da capital Baiana. 1 . . 3 Objetivos Estratégicos Objetivos: DESer a maior fornecedora de material de escritório dos nossos clientes no prazo máximo de cinco anos; ClÜManter um crescimento anual de 5% nos primeiros 5 anos. DÜEvitar ao máximo o risco de perda de vendas por problemas de estoque. Metas: DüObter um mínimo de 20% de participação nas compras de ateriais de escritório dos nossos clientes no prazo de um ano; Cl[]Aumentar nossa participação nas compras de material de expediente para 40% num prazo de dois anos; DÜSer a maior fornecedora de materiais de escritório dos nossos clientes num prazo de três anos, com mais de 50% de suas compras. . 1. 4 Abrangência de Atuação A empresa será de capital nacional com abrangência local, tendo sua atuação focada nas áreas próximas a sua localiza 30 onde será instalada, podendo, futuramente, se PAGF 7 43 fornecimento de materiais de escritório que comercializem produtos de qualidade, com um preço justo, nas uantidades desejadas e no tempo necessáno para a completa satisfação dos clientes. Reunindo estas características poderemos nos sobressair, tornando nossa participação nas vendas mais relevante e garantindo a sobrevivência do negocio.

Como diferencial competitivo, a empresa terá a disposição o serviço de motoboy terceirizado, para entrega de materiais, como para dellivery de documentos dos condôminos do Empresanal Centenário; Uma área de Cyber, com computadores disponlVeis, conectados a internet, para uso dos clientes que necessitem desse serviço ou entretenimento, incluindo impressão; Criaremos cursos que nsinam professores a manusear corretamente os produtos da área de papelaria, e mais uma lanchonete terceirizada com mesas e cadeiras instaladas na varanda, em frente à loja, para fornecimento de lanches, refeições e bebidas.

Faremos um levantamento antecipado dos condôminos, para estudo do perfil das empresas a fim de investir em equipamentos e materiais que sejam de necessidade dos mesmos, como máquinas copiadoras, específicas para plantas de construção, entre outros. Investiremos tempo e matenal dos sócios com o treinamento de nossos empregados, para que possam adaptar-se às demandas especficas de cada liente, bem como ajudar a prever o comportamento de com ra de cada um, tentando desta forma minimizar o PAGF nosso escopo de atuação geográfica para além das fronteiras da nossa sede. 1 . 1. Localização Geográfica A empresa será localizada à Avenlda Centenária, s/na, térreo do edifício Empresarial Centenário, no bairro do Centenário, Salvador-Bahia. 1 . 1. 8 Exigências Legais para o funcionamento da empresa Todo empreendimento comercial tendo como finalidade o lucro, constituído por mais de duas pessoas, necessita de registro na Junta Comercial do Estado- JUCEB . com contrato ocial e demais documentos referentes à sociedade), licença de locallzação, uso e funcionamento, e as taxas exigidas pelo poder público para o funcionamento regular de uma empresa. 1 . 1. Alianças Estratégicas Pretendemos fazer alianças com os condôminos do edifício Empresarial Centenário e escolas mais próximas, buscando o fornecimento de materiais de escritório,papelaria e suprimentos de informátlca, num fluxo constante e contínuo, visando maximizar o desempenho do setor de compras dos nossos clientes, com o menor custo possível. Faremos alianças com as escolas do bairro (inicialmente) de forma que o consumo de rtigos de papelaria e suprimentos de informatica, assim como material escolar seja realizado na nossa empresa onde ofereceremos vantagens com o objetivo de conquistar e reter os clientes. . 1. 10 Responsabilidade Social É fundamental que exista uma consciência global que engaje todos num processo de desenvolvimento tendo c eservaçào do meio desta forma a Papelaria Chame-Chame, contando com a colaboração dos seus clientes, fará campanhas para o desenvolvimento da coleta seletiva, já que seu negócio fornece material que pode ser reciclado. para tanto, pretende-se estabelecer parcerias com fabricantes de ixeiras e sacos coloridos para coletas seletivas, afim de que todos os condôminos possam participar da campanha com baixo custo.

A empresa disponibilizará um quadro informativo, atualizado semanalmente com informações do Instltuto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, que é uma organização não-governamental criada com a missão de mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção de uma sociedade sustentável e justa. Idealizado por empresários e executivos oriundos do setor privado, o Instituto

Ethos é um pólo de organização de conhecimento, troca de experiências e desenvolvimento de ferramentas que auxiliam as empresas a analisar suas práticas de gestão e aprofundar seus compromissos com a responsabilidade corporativa. 2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 2. 1 Estrutura Legal do Negócio 2. 1. 1 Estrutura Legal do Negócio A empresa será uma Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada com capital social de R$ 165. 575,00 (Cento e sessenta e cinco mil quinhentos e setenta e cinco reais) divididos em 165. 575 Cento e sessenta e cinco mil quinhentos e setenta e ci